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「实用」全电发票实用热点问答，12366为您梳理

热点梳理

税务服务电话。

问答来啦

税务电话咨询电话。

1.

我们公司是试点纳税人，今天收到全电动发票，自己打印后，纸质打印件上没有卖方的发票专用章，可以作为税务凭证吗？

答：是的。全电动发票的法律效力和基本用途与纸质发票一致。纳税人以电子发票的纸质打印件作为税务凭证的，卖方不需要在纸质打印件上加盖发票专用章，但必须同时保存打印纸质的全电动发票的电子文件。上海税务热线咨询电话。

2.

纳税人开具或取得全电发票后，如何填写增值税申报表？捷信贷款人工服务电话。

答：（1）试点一般纳税人开具的“增值税专用发票”字样的全电动发票金额和税额应填写《增值税及附加税申报表附件（1）》（本销售细节）第1至2列“增值税专用发票”栏；开具“普通发票”字样的全电动发票金额和税额应填写《增值税及附加税申报表附件（1）》（本销售细节）第3至4列“开具其他发票”栏。

一般纳税人用“增值税专用发票”字样检查全电动发票的份额、金额和税额，填写增值税及附加税申报表附件（2）（本进项税明细）第2栏“其中：本认证一致，本申报扣除”或第3栏“初步认证一致，本申报扣除”。

一般纳税人用全电发票抵扣增值税申报的，应当填写《增值税及附加税申报表附列材料(二)》第20栏《红字专用发票信息表注明的进项税额》(本期进项税额明细)。

(2)试点小规模纳税人开具的带有“增值税专用发票”字样的全电发票金额，应填写《增值税及附加税申报表(适用于小规模纳税人)》第二栏“增值税专用发票不含税销售额”、第五栏“增值税专用发票不含税销售额”；开具的“普通发票”字样的全电发票金额应填写《增值税及附加税申报表》第3栏、第6栏、第8栏“其他增值税发票不含税销售额”。平安贷款客服电话是多少。

3.

我是试点纳税人。发起红字发票开具流程后，对方确认是否有时限要求？平安贷款客服电话。

A:是的。发起红色流程后，发票人或受票人应在72小时内确认。未在规定时间内确认的，流程自动无效。需要开具红色发票的，应当重新启动流程。税务电话。

4.

我公司是农贸公司，也是全电发票的试点纳税人。如何通过电子发票服务平台的税务数字账户额外扣除农产品？

答：试点纳税人购买用于生产或委托加工13%税率货物的农产品，取得全电动发票、增值税专用发票、海关进口增值税专用支付书、农产品销售发票等符合规定的凭证，符合规定的，主管税务机关可以开具额外扣除农产品进项税额的确认功能，通过电子发票服务平台的税务数字账户确认目的，按照有关规定计算当期进项税，并将使用确认的凭证转入农产品进项税额确认。

试点纳税人在生产或委托加工期间购买农产品的，可以通过电子发票服务平台的税务数字账户选择相应的凭证，并按规定计算和扣除农产品进项税。

试点纳税人取得的未扣除农产品进项税额的证明，可以向主管税务机关申请补充记录。中国税务电话1236600。

以下是取得不同农产品发票时申报进项税的例子：

(一)试点纳税人取得自产农产品免税普通发票，如何计算申报进项税？税务举报电话。

A纳税人是新办试点纳税人，在所属税务机关对农产品深加工企业的行业性质进行了分类。A纳税人登录电子发票服务平台后，可以看到“待处理农产品发票”和“农产品附加扣除检查”模块的“发票用途确认”-“扣除检查业务”模块。A纳税人在5月份取得了自产农产品免税普通发票。在申报期间确认发票用途时，A纳税人首先确认自产农产品免税普通发票是否属于自产农产品销售发票，并在“待处理农产品发票”模块中选择“否”，发票信息不转入“扣除检查”；选择“是”，将发票信息转换为“扣除勾选”模块。A纳税人进入“扣除检查”模块，对发票进行9%的扣除检查。检查提交后，用于当期进项税扣除。同时，发票的详细数据和计算结果转入“农产品附加扣除检查”模块备用。

A纳税人购买的农产品用于生产或委托加工13%税率货物时，应通过“农产品附加扣除检查”模块选择发票，填写附加扣除税1%附加扣除。提交完成后，可在当期进行增值税申报表预填和进项税抵扣。税务局电话。

(2)试点纳税人取得农产品收购发票，如何计算进项税申报？

B纳税人是试点纳税人，对农产品深加工企业的行业性质进行了分类。B纳税人取得农产品采购发票，确认发票用途时，进入“扣除检查”模块，对发票进行9%的扣除检查。检查提交后，用于当期进项税扣除。同时，发票的详细数据和计算结果转入“农产品附加扣除检查”模块备用。

当B纳税人购买的农产品用于生产或委托加工13%税率货物时，可通过“农产品附加扣除检查”模块选择发票，填写附加扣除税1%附加扣除。提交完成后，可在当期进行增值税申报表预填和进项税抵扣。

(3)试点纳税人取得小规模纳税人购买的3%农产品增值税专用发票，如何计算申报进项税？深圳税务局电话。

C纳税人是试点纳税人，对农产品深加工企业的行业性质进行了分类。C纳税人从小规模纳税人那里购买了3%的农产品专用票。在确认发票用途时，C纳税人首先在“待处理农产品发票”模块中确认从小规模购买的3%农产品专用票，并选择“否”，发票信息不转入“扣除检查”；选择“是”，将发票信息转换为“扣除勾选”模块。纳税人进入“扣除勾选”模块，对该票进行9%的扣除勾选。勾选提交后，用于当期进项税扣除。同时，发票的详细数据和计算结果转入“农产品附加扣除勾选”模块备用。

C纳税人购买的农产品用于生产或委托加工13%税率货物时，可通过“农产品附加扣除检查”模块选择发票，填写附加扣除税1%附加扣除。提交完成后，可在当期进行增值税申报表预填和进项税抵扣。

(4)试点纳税人取得农产品增值税专用发票9%，如何计算进项税申报？

D纳税人是试点纳税人，对农产品深加工企业的行业性质进行了分类。它获得了9%的农产品专用票。在确认发票目的时，D纳税人进入“扣除检查”模块，对该票进行9%的扣除检查。检查提交后，用于当期进项税扣除。同时，发票的详细数据和计算结果转入“农产品附加扣除检查”模块备用。

当D纳税人购买的农产品用于生产或委托加工13%税率货物时，可通过“农产品附加扣除检查”模块选择发票，填写附加扣除税1%附加扣除。提交完成后，可在当期进行增值税申报表预填和进项税抵扣。广州税务局电话。

(5)如何计算2023年试点纳税人取得的农产品收购发票和销售发票申报进项税？

E纳税人是试点纳税人，对农产品深加工企业的行业性质进行了分类。E纳税人有2023年取得的自产农产品销售发票，但未加计扣除。E纳税人在确认发票用途时，可以通过“农产品加扣勾选”模块中的“补录”功能，对上述发票进行补录。补录成功后，可以看到发票的详细数据。农产品用于生产或委托加工13%税率货物时，选择发票并填写1%加扣税额。提交后，可在当期进行增值税申报表预填和进项税额扣除。

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编辑：sometime

编制:2023年10月24日

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